Conseil en fiscalité et conformité aux EAU

Impôt sur les sociétés et conformité.
Restez organisé à mesure que vous grandissez.

Q: What is the Impôt sur les sociétés aux EAU rate?

The standard Impôt sur les sociétés aux EAU rate is 9% on taxable income above the relevant threshold. A 0% rate applies on taxable income up to the threshold for qualifying small businesses. Qualifying Zone franche Persons may also benefit from a 0% rate on qualifying income, subject to specific conditions.

La conformité est désormais une partie fondamentale de l'activité aux EAU. XILLION aide les entreprises à comprendre leurs obligations d'enregistrement à l'impôt sur les sociétés, leurs exigences en matière de TVA, la coordination comptable et la planification du renouvellement de licence, afin que les obligations soient remplies correctement et que les entreprises puissent se concentrer sur la croissance.

Réservez votre consultation WhatsApp +971 50 158 5088

Standard Corp
Taux d'imposition

Zone franche
Qualifying Income

Standard
VAT Rate

FTA

Autorité fédérale
des impôts

Accompagnement à la conformité

For UAE Mainland & Zone franche Companies

Step 01

Examen de l'activité, des revenus et des obligations de conformité de la société, confirmé avant le début de toute démarche

Step 02

Accompagnement à l'enregistrement à l'impôt sur les sociétés et planification des prochaines étapes avec des professionnels qualifiés

Step 03

Évaluation de l'enregistrement à la TVA et coordination avec un partenaire comptable le cas échéant

Step 04

Rappels de renouvellement et accompagnement du calendrier de conformité tout au long de l'année

Réservez votre consultation gratuite

XILLION fournit un accompagnement et une coordination de partenaires, et non des services d'agent fiscal agréé. Les déclarations fiscales sont réalisées par des professionnels qualifiés.

Overview

La fiscalité des EAU est récente.
Les obligations sont bien réelles.

Les EAU ont introduit l'impôt sur les sociétés en juin 2023, un changement fondamental pour toute entreprise opérant dans le pays. Comprendre ce qui s'applique à votre société, quand l'enregistrement est requis et ce qui ouvre droit à un allègement n'est pas facultatif. Cela fait désormais partie de la gestion d'une entreprise conforme aux EAU.

Most UAE businesses need to register for Corporate Tax, regardless of whether they expect to owe tax. Failure to register, file or maintain proper records can result in penalties from the Autorité fédérale des impôts. The compliance framework requires businesses to track income, maintain accounting records, understand exemptions and file returns on time.

Les sociétés en zone franche font face à un ensemble de questions spécifiques : sont-elles éligibles au statut de Qualifying Free Zone Person, qu'est-ce qui compte comme revenu éligible, ont-elles de la substance et un éventuel lien avec le Mainland affecte-t-il leur position. Ces questions comptent et exigent un examen minutieux, pas des suppositions.

La TVA est en place depuis janvier 2018. Le taux standard de 5 % s'applique à la plupart des fournitures imposables, avec un enregistrement obligatoire au-dessus du seuil de chiffre d'affaires. Certaines entreprises ne sont toujours pas correctement enregistrées ou ne déclarent pas correctement, et la FTA est devenue de plus en plus active dans l'application de la conformité.

XILLION aide les entreprises à comprendre ce qui s'applique à elles, coordonne avec des professionnels qualifiés de la fiscalité et de la comptabilité le cas échéant, et veille à ce que le calendrier de conformité, enregistrements, renouvellements, déclarations, ne soit pas manqué.

Impôt sur les sociétés aux EAU

The Impôt sur les sociétés aux EAU
sur les sociétés aux EAU

The Impôt sur les sociétés aux EAU framework introduced in June 2023 applies to most businesses operating in the UAE. The rates and exemptions vary by entity type, income and jurisdiction.

Revenu imposable jusqu'à
le seuil des petites entreprises

Taux standard sur le revenu imposable
Revenus au-dessus du seuil

Zone franche éligible
Income (Where Eligible)

Ces taux constituent une indication générale en 2026. Le taux applicable dépend du type d'entité, de la catégorisation des revenus, du statut de zone franche et de l'enregistrement FTA. Confirmez toujours auprès d'un professionnel fiscal qualifié aux EAU.

Ce avec quoi nous aidons

Une assistance à la conformité
pratique pour les sociétés des EAU

Enregistrement à l'impôt sur les sociétés

Guidance and coordination for Impôt sur les sociétés aux EAU registration through the FTA, including review of the company activity, entity type and registration timeline obligations.

VAT Guidance

Accompagnement pour comprendre les exigences d'enregistrement à la TVA aux EAU, les seuils de chiffre d'affaires, les fournitures imposables, les activités exonérées et la coordination avec des partenaires comptables qualifiés le cas échéant.

Examen fiscal de la zone franche

Examen de la position de la société en zone franche concernant le statut de Qualifying Free Zone Person, les revenus éligibles, les exigences de substance et les implications de l'activité sur le Mainland.

Accounting Coordination

Mise en relation et coordination avec des professionnels qualifiés de confiance de la comptabilité et de la tenue de livres, capables de gérer des registres appropriés, des états financiers et des déclarations fiscales.

Renouvellements et calendrier de conformité

Coordination du renouvellement de licence, rappels d'échéances de conformité et accompagnement à la mise à jour des documents pour veiller à ce que rien de critique ne soit manqué durant le cycle annuel de l'entreprise.

Conseil pratique

Explication claire et en langage simple des obligations fiscales et de conformité aux EAU pour les fondateurs qui ont besoin de comprendre ce qui s'applique à leur société sans jargon juridique.

Comment nous travaillons

De l'examen des obligations
à la conformité en place

Examen

Activité de la société, type de licence, position de revenus, structure de l'entité et démarches de conformité nécessaires, confirmés avant le début de toute action.

Guidance

Prochaines étapes pratiques expliquées, enregistrement à l'impôt sur les sociétés, évaluation de la TVA, mise en place de la comptabilité et documentation requise.

Coordination

Mise en relation et coordination avec des professionnels qualifiés de confiance de la fiscalité, de la comptabilité et de la conformité lorsque des services agréés spécifiques sont nécessaires.

Accompagnement continu

Rappels de renouvellement, mises à jour du calendrier de conformité et accompagnement continu à mesure que l'entreprise grandit et que les obligations évoluent.

Qui nous aidons

Accompagnement à la conformité for
chaque étape de l'entreprise

Des sociétés nouvellement constituées ayant besoin de leur premier enregistrement à l'impôt sur les sociétés aux entreprises établies gérant des obligations continues de TVA, de comptabilité et de renouvellement, XILLION aide à maintenir la conformité aux EAU sur les rails.

Poser une question via WhatsApp

Nouvelles sociétés

Entreprises nouvellement constituées aux EAU ayant besoin d'un accompagnement à l'enregistrement à l'impôt sur les sociétés et d'une mise en place comptable dès le départ, avant que des obligations ne soient manquées.

SMEs

Entreprises en croissance gérant la TVA, l'impôt sur les sociétés, les registres comptables et les cycles de renouvellement de licence sur l'année sans équipe de conformité dédiée.

Fondateurs internationaux

Actionnaires non-résidents ayant besoin d'un accompagnement structuré à la conformité pour leur entité aux EAU sans équipe locale sur place.

Sociétés en zone franche

Free zone entities reviewing their Qualifying Zone franche Person status, qualifying income and substance requirements under Impôt sur les sociétés aux EAU rules.

Documents et FAQ

Ce dont vous avez besoin
et questions fréquentes

Les exigences exactes dépendent du type de société, de l'activité, des revenus et de la juridiction. XILLION confirme le tableau complet après avoir examiné la situation de la société, avant le début de toute démarche.

Typically Needed for Enregistrement à l'impôt sur les sociétés

Licence commerciale et documents de constitution de la société

Passeport et Emirates ID du signataire autorisé

Détails de l'exercice financier de la société et registres comptables

Description de l'activité et informations sur les revenus

Détails de la licence en zone franche et informations sur la substance le cas échéant

Accès au portail e-Services de la FTA et détails du TRN

Ma société aux EAU doit-elle s'enregistrer à l'impôt sur les sociétés ?

La plupart des entreprises aux EAU sont soumises à des exigences d'enregistrement à l'impôt sur les sociétés, qu'elles s'attendent ou non à devoir de l'impôt. L'obligation dépend de l'activité, du type d'entité et de la juridiction. XILLION examine la situation de la société et accompagne le parcours d'enregistrement avec des professionnels fiscaux qualifiés.

What is the Impôt sur les sociétés aux EAU rate?

Le taux standard est de 9 % sur le revenu imposable au-dessus du seuil concerné. Un taux de 0 % s'applique sur le revenu imposable jusqu'au seuil des petites entreprises. Les Qualifying Free Zone Persons peuvent aussi bénéficier d'un taux de 0 % sur les revenus éligibles, sous réserve de conditions spécifiques de substance, d'activité et de lien fixées par la FTA.

Ma société en zone franche paie-t-elle l'impôt sur les sociétés ?

Les sociétés en zone franche peuvent être éligibles à un taux de 0 % sur les revenus éligibles si elles remplissent les conditions du statut de Qualifying Free Zone Person, y compris les exigences de substance, les activités éligibles et l'absence de lien disqualifiant avec le Mainland. XILLION examine la zone franche, l'activité et la structure précises avant de tirer toute conclusion.

Ma société aux EAU a-t-elle besoin d'un enregistrement à la TVA ?

L'enregistrement à la TVA aux EAU dépend du chiffre d'affaires imposable et de l'activité. L'enregistrement obligatoire s'applique lorsque les fournitures imposables annuelles dépassent le seuil obligatoire. L'enregistrement volontaire est disponible en dessous de ce seuil. Certaines activités sont exonérées. XILLION aide à évaluer si l'enregistrement est requis pour l'entreprise précise.

XILLION peut-il gérer mes déclarations fiscales et ma comptabilité ?

XILLION fournit un accompagnement et une coordination avec des professionnels qualifiés de confiance de la fiscalité et de la comptabilité, plutôt que d'agir lui-même comme agent fiscal agréé. Pour les déclarations fiscales et les services comptables complets, XILLION coordonne avec les professionnels qualifiés appropriés pour le compte de la société.

Que se passe-t-il si je manque une échéance d'enregistrement à l'impôt sur les sociétés ?

Un enregistrement tardif peut entraîner des pénalités de la part de l'Autorité fédérale des impôts. XILLION aide les entreprises à comprendre leurs délais d'enregistrement et coordonne le processus pour éviter les échéances manquées. Si une échéance a déjà été manquée, nous conseillons sur la meilleure étape suivante avant que les pénalités ne s'aggravent.

Dois-je tenir des registres comptables aux EAU ?

Yes. Impôt sur les sociétés aux EAU law requires companies to maintain proper financial records and books of account. Records must be kept for a minimum period as required by the FTA. XILLION coordinates with accounting partners to ensure records are properly maintained from the start of operations.

Prêt à vous mettre en conformité

Maintenez votre entreprise aux EAU
Properly Compliant.

Réservez une consultation avec Imran Mirza et obtenez un accompagnement clair et pratique sur l'enregistrement à l'impôt sur les sociétés, les obligations de TVA, la coordination comptable et la planification de la conformité pour votre société aux EAU.